送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-28 09:29

现在还没有去备案,这个月系统给别人开出票的税点都是13%,这个月有80万进项,抵扣有9万多,这个月应该怎么做,结转多少收入合适,进项应该抵扣不

邹老师 解答

2016-11-28 09:04

借;应收账款等科目  贷;主营业务收入  应交税费
如果是免税的收入,对应的进项是不可以抵扣的

邹老师 解答

2016-11-28 09:30

没有备案之前可以抵扣,收入根据开具的发票确认,进项可以抵扣

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