物业公司收取暖费免征增值税，需要税务局备案吗？如何填写申报报？填到 增值税减免税申报明细表，选择公告2023 56号吗？增值税减免税申报表的数据在主表中不显示吗？

茗 追问

2024-01-12 19:36

小规模纳税人，只填减免表吗

郭老师 解答

2024-01-12 19:37

主表在12行里面填写。

茗 追问

2024-01-12 19:41

开始我没填减免申报明细表 直接在主表12行填上后让交税，不是汇总过去，需要手动填写是吧12行

郭老师 解答

2024-01-12 19:43

是的，对的，是这么做的。

茗 追问

2024-01-12 19:44

现在填上逻辑也不对呢

郭老师 解答

2024-01-12 19:46

你好，哪里不对？主表填写12号其他的不要填写，然后去填写减免明细表最后一行。

茗 追问

2024-01-12 19:47

您本期销售额已超过免税标准，第10栏“小微企业免税销售额”不应有数。   服务、不动产和无形资产本期数，第19栏本期免税额必须小于等于第9栏免税销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%。

茗 追问

2024-01-12 19:48

主表填写12号其他的不要填写,如果主表12行不填写 可以保存 ，但是减免的税额不在主表显示

郭老师 解答

2024-01-12 19:48

你好，你还有其他的销售额是不是。

茗 追问

2024-01-12 19:52

是的，还有其他收入

郭老师 解答

2024-01-12 19:57

第十蓝的那个去填写1行和三行

茗 追问

2024-01-12 19:59

第十不都是红的吗

郭老师 解答

2024-01-12 20:02

十蓝的那个不要填写了填写到第一行和第三行

茗 追问

2024-01-12 20:05

填上就交税。。。。

郭老师 解答

2024-01-12 20:06

需要交税，1%的需要正常缴纳税款，合计超过了30万呀。

茗 追问

2024-01-12 20:08

老师，能换个人不？

郭老师 解答

2024-01-12 20:10

重新提问就可以
接了问题换不了