我公司去年有个人离职了一直申报工资，然后现在税局要求减员，剔除费用，系统已经更正申报，账务的话不能在原来月份更改了吧?现在更改的话事入账，其实也就是管理费用也入账了，可以汇缴调整的话怎么入账?

小鱼儿 追问

2021-05-24 13:53

那账务怎么弄？

郭老师 解答

2021-05-24 13:53

借应付职工薪酬贷利润分配。

郭老师 解答

2021-05-24 13:54

做了支付吗？支付分录怎么做的？

小鱼儿 追问

2021-05-24 13:55

要现在5月份冲红更正去年一年的工资？因为总额减少的

郭老师 解答

2021-05-24 13:56

你多申报了哪些红虫哪些

小鱼儿 追问

2021-05-24 14:03

那需要反账到去年做分录吗？还是现在做分录冲红更正？

郭老师 解答

2021-05-24 14:08

你好
在今年红冲就可以。

小鱼儿 追问

2021-05-24 14:29

这样子的话管理费用是负数的岂不是影响到今年的利润了

郭老师 解答

2021-05-24 14:36

利润分配做
不是管理费用

小鱼儿 追问

2021-05-24 14:45

就这样可以了吗

郭老师 解答

2021-05-24 14:50

你好，之前现金支付
可以的。