你好请问我发现20年第四季度年报这几个地方跟报表不一样，现在汇算清缴我应该怎么填

Amay 追问

2021-05-21 15:49

没有日后事项，估计是之前财务手填错了，您的意思我把1-12月年报填正确就行是吗？跟第四季度有区别也没关系

小小刘老师 解答

2021-05-21 15:51

您好，是的哈。按正确的填就是了。

Amay 追问

2021-05-21 15:52

应交税费这个科目就是贷方余额吧，计提没有交不用扣出来吧

小小刘老师 解答

2021-05-21 15:53

您好，一般都是季度末或者年末计提，下一季度或者下一年再交，这个贷方余额是正常的哈。

Amay 追问

2021-05-21 15:54

我之前的财务天第四季度的年报，应交税费这个科目把12月计提了没交的扣出来填的

小小刘老师 解答

2021-05-21 15:55

您好，不用抠出来填哈。

Amay 追问

2021-05-21 15:57

好的，非常感谢。

Amay 追问

2021-05-21 16:00

年度利润表也是一样是吗？按正确的填写跟第四季度不一样也不会影响汇算清缴是吧

小小刘老师 解答

2021-05-21 16:01

您好，年度利润表也是一样的哈，按正确的填写就对了。祝您工作愉快。

Amay 追问

2021-05-21 16:01

因为这个管理费用本年累计数少了2千第四季度

小小刘老师 解答

2021-05-21 16:06

按照正确的数据填就是了。