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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-05-20 17:28

您好
计入投资收益科目了 对应的填一下A105030比较合适

水清清 追问

2021-05-20 17:32

老师，不填也没事是吧，哈哈

水清清 追问

2021-05-20 17:33

主要我也不知道填哪个项目

bamboo老师 解答

2021-05-20 17:36

不填也没什么大问题 缴税了的

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相关问题讨论
您好 计入投资收益科目了 对应的填一下A105030比较合适
2021-05-20 17:28:59
你好 把报表改一下 汇缴时不要填投资收益明细表
2020-05-19 10:35:08
同学你好 这个不用调增调减的
2023-05-12 13:34:45
你好；  损失是写负数的话；  记入投资收益； 那么你在账载金额填写负数，税收填写0
2023-05-26 12:35:10
你好；  ； 我记得这个学堂齐红老师还专门有举例讲解的课程的； 你有空去看看   比如A105030《投资收益纳税调整明细表》填报说明 1.第1列“账载金额”：填报纳税人持有投资项目，会计核算确认的投资收益。 2.第2列“税收金额”：填报纳税人持有投资项目，按照税收规定确认的投资收益。 3.第3列“纳税调整金额”：填报纳税人持有投资项目，会计核算确认投资收益与税收规定投资收益的差异需纳税调整金额，为第2-1列金额。 4.第4列“会计确认的处置收入”：填报纳税人收回、转让或清算处置投资项目，会计核算确认的扣除相关税费后的处置收入金额。 5.第5列“税收计算的处置收入”：填报纳税人收回、转让或清算处置投资项目，按照税收规定计算的扣除相关税费后的处置收入金额。 6.第6列“处置投资的账面价值”：填报纳税人收回、转让或清算处置的投资项目，会计核算的处置投资的账面价值。 7.第7列“处置投资的计税基础”：填报纳税人收回、转让或清算处置的投资项目，按税收规定计算的处置投资的计税金额。 8.第8列“会计确认的处置所得或损失”：填报纳税人收回、转让或清算处置投资项目，会计核算确认的处置所得或损失，按第4-6列金额填报(损失以“-”号填列)。 9.第9列“税收计算的处置所得”：填报纳税人收回、转让或清算处置投资项目，按照税收规定计算的处置所得，按第5-7列金额填报。 10.第10列“纳税调整金额”：填报纳税人收回、转让或清算处置投资项目，会计处理与税收规定不一致需纳税调整金额，按第9-8列金额填报。 11.第11列“纳税调整金额”：填报第3%2B10列金额。
2023-05-09 11:14:40
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