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你好，我公司2020年底租一办公室并装修，2021年1月开始使用该办公室，发生的装修费用2020年未摊销过，现在做2020年汇算清缴，需要把装修费用填 在A105080中的长期待摊费用这里吗？
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于2021-05-20 15:57 发布 617次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2021-05-20 16:59
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清理残值 借：固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷：固定资产 变卖开票 借：银行存款 收款金额 贷：固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%；如果未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入 答
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