开了红字信息表税务是不是税务就进项税额转出了吗 还是要等对方开负数发票给我们才进项税额转出

婷婷3166 追问

2021-05-19 16:16

开了红字发票才需要  只开了信息表 对方还没有开发票是不用进项税额转出是吧 

郭老师 解答

2021-05-19 16:25

只要开了红字信息表就要进项转出，不管发票开没开。

婷婷3166 追问

2021-05-19 16:32

另有这样一种情况 对方上个月开了红字发票给我们 对方申报税时申报错了没有把红字税额减去  本月要我们购买方把红字信息表作废重新开发票  这个我们要作废吗？还是他们自己去更正申报 如果需要我们协助处理 是要去税务申请作废吗 

郭老师 解答

2021-05-19 16:35

上个月开了红字发票，但没法修改了。

婷婷3166 追问

2021-05-19 16:36

就是无法撤销了是吧

婷婷3166 追问

2021-05-19 16:36

要去税务局？？？

郭老师 解答

2021-05-19 16:39

去税务局也没法改变。

婷婷3166 追问

2021-05-19 16:44

那这个问题要怎么处理

婷婷3166 追问

2021-05-19 16:46

你的意思就是跨月的红字信息表无法再撤销之类的是吧

郭老师 解答

2021-05-19 16:47

不是的，红字信息表可以，但是他开了附属发票不是。

郭老师 解答

2021-05-19 16:47

红字信息表跨越可以撤销。
负数发票跨月撤销不了

郭老师 解答

2021-05-19 16:48

你现在应该让对方重新给你开。

婷婷3166 追问

2021-05-19 16:51

对 现在就是重开  那之前的负数发票要怎么弄  

郭老师 解答

2021-05-19 16:53

之前的负数发票没法作废，没法动了。

婷婷3166 追问

2021-05-19 16:55

那对方重新开给我们  不是开了两次吗 难道再开一个正数一个负数？ 

郭老师 解答

2021-05-19 16:58

开了一个正数，然后开了一个负数，现在再开一个正数就可以

婷婷3166 追问

2021-05-19 17:00

我们是购买方啊  对方是开负数发票给我们

婷婷3166 追问

2021-05-19 17:01

之前已经开了一个负数了  现在是不是再开一个正数  然后开一个负数

郭老师 解答

2021-05-19 17:01

其实不需要
他去税务局修改申报表
他多交了税款

婷婷3166 追问

2021-05-19 17:02

现在主要是解决对方的问题 对方负数没有抵扣税  需要我们协助处理  说要我们红字信息表作废 那边重新开负数发票

郭老师 解答

2021-05-19 17:02

这个是退货的吗
退货了
他去税务局修改就行了
开错了
给你再开一个正数收入

婷婷3166 追问

2021-05-19 17:03

我想问一下  信息表作废是不是不代表负数发票作废  信息表作废  已开的负数发票有什么影响

婷婷3166 追问

2021-05-19 17:04

不是的 是销售补利 

郭老师 解答

2021-05-19 17:05

作废不了
开了负数发票作废不了的