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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-05-19 09:45

你好  你50元的金额 不属于重大差错的；  可以直接调整的。 比如 借管理费用-社保50贷应付职工薪酬-社保50 。  借  其他应收款-个人社保50贷应付职工薪酬-  工资   50

Ailsa 追问

2021-05-19 09:51

借  其他应收款-个人社保50贷应付职工薪酬-  工资   50，老师这笔不太清楚，为什么不是借：借  其他应收款-个人社保50贷银行存款   50

meizi老师 解答

2021-05-19 10:02

 你好    你原来发放工资不是要扣除个人社保吗？  你做账是做的： 借  应付职工薪酬- 工资 50，贷  其他应收款-个人社保50  你不是说多扣了吗 ？ 现在 做相反分录  去退还  也可以直接按你上面写的直接做   借 其他应收款-个人社保50贷银行存款 50也行  

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2020-05-26 18:59:00
你好！填在“A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表”
2018-05-04 09:41:02
你好，汇算清缴的时候，社会保障性缴款里面填写个人将企业缴纳的社保合计实际金额和税收金额里面填写企业负担的那一部分
2022-05-06 10:23:04
企业汇算清缴，.有社保费用是全额扣除，这个在应付职工薪酬的附表的
2022-03-10 11:22:04
你好  你50元的金额 不属于重大差错的；  可以直接调整的。 比如 借管理费用-社保50贷应付职工薪酬-社保50 。  借  其他应收款-个人社保50贷应付职工薪酬-  工资   50
2021-05-19 09:45:08
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