老师：您好！2月份时开具发票邮寄，对方公司没收到发票，发票联次不在一张，罚款200元。那发票是在2月开具，在三月申报2月所属期时，以上税了。然后三月红冲，当时3月里未重新开，在4月里才重新开了一张，一模一样的发票。4月份申报3月所属期的增值税时，在申报附表一里，未开具发票栏次里填报这张发票金额。现在我要申报4月所属期的增值不知道怎样申报。

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-05-19 11:26

你好这个4月申报时候这个对应开发票栏次假设专票，13% 对应这个13% 专票对应填写就可以，按发票开这个去填写就可以

精选问题

长投个别报表影响投资收益的有哪些？问

同学，你好长期股权投资账面余额账面余额是计算处置时账面价值的基础，直接影响处置损益的确认。减值准备减值准备调整后的账面价值（账面余额-减值准备）决定了处置成本，从而影响投资收益。转让价款转让价款是处置收入的来源，与账面价值的差额直接决定投资收益。权益法下原计入所有者权益的金额在权益法下，原计入所有者权益的金额（如其他综合收益、资本公积）在处置时应转入投资收益，影响最终收益。答
老师，你看代账在25年6月30日计提工资时少计提了0. 问

是的，就是那样补计提就行答
老师，收到政府稳岗返还怎么写分录问

借：银行存款贷：营业外收入答
计提支付社保的全部分录问

计提社保借：管理费用/销售费用/制造费用—社保（单位部分）贷：应付职工薪酬—社保答
全年一次性奖金100000税前，个税是多少问

你好，将10万元除以12个月得到商数8333.33元，查找月度税率表确定适用税率为10%，速算扣除数为210元。最终应纳税额 = 100,000 × 10% - 210 = 9,790元。答

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