所得税汇算清缴补交所得税借：利润分配-未分配利润A 贷：以前年度损益调整，这里的利润分配会冲减2020年利润表中的利润分配B，（A-B），但是电子税务局系统中这个金额A会从2020年末的利润表表中直接过渡到2021年末利润表的期初数，这就不匹配了呀，怎么办

王 追问

2021-05-18 21:04

那么后续的计算是否使用抵减后的金额计算和填表，例如分红

meizi老师 解答

2021-05-18 21:13

 你好  按你缴纳后的 金额  来计算分红处理的

王 追问

2021-05-19 11:44

那么对外披露时需要调整报表未分配利润金额还是在附注中注明

meizi老师 解答

2021-05-19 12:08

 你好  你财务软件里面的话一般期初是调整不了的。   你就附注里面注明   

王 追问

2021-05-19 12:14

那么在下一年这个变动后的数据怎么进入报表中呢，不然时间长了数据容易乱

meizi老师 解答

2021-05-19 12:18

 你好    你期初是改不了。  变动了分录后 那么你的数据 会在你报表未分配利润 和其他对应调整的科目里面  体现的