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送心意

冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2021-05-17 16:43

你好，这个是不需要缴纳的

往事如烟q 追问

2021-05-17 17:12

好的，老师，疫情期间开的免税发票这个月不合作冲销了，增值税申报该怎么申报

冉老师 解答

2021-05-17 17:16

在原来那个申报位置填写负数

往事如烟q 追问

2021-05-17 17:23

申报不上去的哦

冉老师 解答

2021-05-17 17:35

这个是政策切换问题，理论是可以的，建议你12366问一下当地的税务局

往事如烟q 追问

2021-05-17 17:42

嗯嗯，老师，我一笔笔做的分录每笔提的税金跟增值税申报表自动跳出的数相差5分钱，我这边做多了该怎么办？怎么做分录

往事如烟q 追问

2021-05-17 17:47

因为有很多是无票收入

冉老师 解答

2021-05-17 17:48

你把差额调整到营业外收支中，这个是尾插导致的

往事如烟q 追问

2021-05-17 17:49

嗯嗯，好的，可以的哦

冉老师 解答

2021-05-17 17:50

嗯呢，祝你工作顺利

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看这个，这样转，没有金额的子目就不用： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好，你们是收到专票认证后转出了吗？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小规模不用做结转，一般纳税人做，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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