- 送心意
萱萱老师
职称: 中级会计师
2021-05-16 21:19
1、计提时:
借:管理费用、生产成本等
贷:应付职工薪酬—工资(包括个人承担社保、公积金部分)
应付职工薪酬—养老、医疗、公积金等(单位承担部分)
2、发放工资时:
借:应付职工薪酬—工资
贷:其他应付款—养老、医疗、公积金等(个人承担部分)
应交税费—应交个人所得税
银行存款
3、交社保和个税时:
借:其他应付款—养老、医疗、公积金等(个人承担部分)
应付职工薪酬—养老、医疗、公积金等(单位承担部分)
应交税费—应交个人所得税
贷:银行存款
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