送心意

家权老师

职称税务师

2025-12-30 17:53

直接留着以后支付就行了

LMH–美美 追问

2025-12-30 18:45

11月份工资发了2000元,我会计分录是不是这样做?
借:应付职工薪酬~工资 2378(3000-622)
贷:其他应付款   378
贷:银行存款  2000

家权老师 解答

2025-12-30 20:06

是的,就是那样做就行

LMH–美美 追问

2025-12-30 21:30

老师,计提工资是3000,欠多少没发就留在账面上,这样做没错是吧

家权老师 解答

2025-12-30 21:52

是的,没错的,就那样做就行

LMH–美美 追问

2025-12-31 09:39

好的,谢谢老师

家权老师 解答

2025-12-31 09:42

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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相关问题讨论
你好同学, 按照如下要求来做: 1、工资分配时: 借:管理费用或其他相关费用; 贷:应付工资薪酬--应付工资; 2、发放工资时: 借:应付工资薪酬--应付工资; 贷:其他应付款——社保(个人负担部分)、住房公积金(个人负担部分)、应交税费、银行存款或库存现金; 3、交税时: 借:应交税费——个人所得税; 贷:银行存款或库存现金 祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-02-18 10:55:14
直接留着以后支付就行了
2025-12-30 17:53:40
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资522.3, 借应付职工薪酬工资 贷、其他应收款、个人负担的社保522.3
2025-04-28 21:10:04
劳务公司代缴社保费和代发工资的账务处理包括:核实每月应发工资、社保公积金;计算各类社会保险金;缴纳社会保险金;发放工资;报送社保和个税申报表;准备年度财务报表。同时,还要根据国家规定和劳务公司的情况,制定财务管理制度,保证财务管理的整体性。 拓展知识:劳务公司的财务处理,不仅要符合国家法律法规,还要落实财务内控,确保财务经营的稳健性,防止财务损失的发生。
2023-03-14 14:51:17
这个社保和工资是两条线,不能合并的
2022-05-21 09:04:00
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