我们有个员工是B公司的法人必须从B公司缴纳社保，但实际发工资都是从A公司发放，缴纳社保的费用我也都做到了A公司账上内账，从B公司基本户上扣的社保款，怎么做账

雅蔓 追问

2021-05-16 16:21

A公司转过来时 是借：银行 贷：其他应收款-A 再做回去？

雅蔓 追问

2021-05-16 16:24

社保款是税务局扣的，B公司也没法再还给A公司啊

冉老师 解答

2021-05-16 16:25

B公司是代付款啊，A公司要转钱给B公司的，所以挂的其他应收款

雅蔓 追问

2021-05-16 16:27

B公司转给A公司款时，借：银行 贷：其他应收-A公司  B公司付款时 再借:其他应收-A公司  贷:银行

雅蔓 追问

2021-05-16 16:30

A公司先转钱给B公司  B公司再去缴纳  就写我刚才上面的分录？

冉老师 解答

2021-05-16 16:31

是的，是的，是这样的