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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-05-14 17:27

你好，这个是按月去计提，你5月交5月5 月去计提，看截图，4月没有计提，补计提也是按截图

大表哥 追问

2021-05-14 17:32

5月份工资下个月发呢

maize老师 解答

2021-05-14 17:38

你这个工资按月去计提，发分录下个月做就可以，这个其他应付款换成其他应收款，

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相关问题讨论
您好，您是说，3月份计提工资里没有扣下来这个个税部分吗
2020-05-14 09:52:26
你好，这个是按月去计提，你5月交5月5 月去计提，看截图，4月没有计提，补计提也是按截图
2021-05-14 17:27:23
以前年度损益调整贷应交税费，借应交税费贷银行借利润分配贷以前年度损益调整
2019-03-24 10:04:44
你好，做退库的分录就是了 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本 不需要计提跌价
2017-05-24 20:53:57
1、对于工资上月未计提，次月发放的处理完全正确。就是次月发放后，次月直接计入销售费用、管理费用等。 2、对于扣回的600元，直接冲减公司承担的社保费用。如这个员工是管理人员，就是冲销管理费用——社保费 借：库存现金600 借：管理费用——社保费-600
2019-04-05 22:16:21
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