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宸宸老师

职称： 注册会计师

2020-05-14 09:52

您好，您是说，3月份计提工资里没有扣下来这个个税部分吗

苏婷 追问

2020-05-14 09:53

工资表是计算扣除个税了，但是就是没有写计提分录

苏婷 追问

2020-05-14 09:54

没有写计提个税分录

宸宸老师 解答

2020-05-14 09:54

您好，
那您个税扣了，计提也做了，我没明白，您的帐是怎么平的。

苏婷 追问

2020-05-14 09:57

个税实际是没从银行账户扣，而是是我们公司计算工资时是计算扣员工了并已在4月份发放工资了

宸宸老师 解答

2020-05-14 10:00

您好，计算了个税出来，但是实际并不需要交纳个税。


那么您在下个月的工资里，把这个个税部分红冲【计提分录里】，把这个100块补给员工

苏婷 追问

2020-05-14 10:03

哎 老师你怎么没明白我的意思呢

宸宸老师 解答

2020-05-14 10:05

四月份补录分录，四月份的个税金额加上这个1000。

我认为我已经理解您的意思了，

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相关问题讨论
您好，您是说，3月份计提工资里没有扣下来这个个税部分吗
2020-05-14 09:52:26
你好，这个是按月去计提，你5月交5月5 月去计提，看截图，4月没有计提，补计提也是按截图
2021-05-14 17:27:23
以前年度损益调整贷应交税费，借应交税费贷银行借利润分配贷以前年度损益调整
2019-03-24 10:04:44
你好，做退库的分录就是了 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本 不需要计提跌价
2017-05-24 20:53:57
你好，一般没有涉及收入费用的不做预算会计
2019-06-18 10:40:01
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