给客户开票金额10000元，实际收款只收到9500元，差的500元也不会开红字发票了，可不可以做现金折扣，入到财务费用里 客户不同意开红字发票

给客户开票金额10000元，实际收款只收到9500元，差的500元也不会开红字发票了，可不可以做现金折扣，入到财务费用里客户不同意开红字发票

答： 你好，可以 的

老师 发票金额大于付款金额 可以借：管理费用-发票金额 财务费用-现金折扣（ 红字 ） 贷：银行存款吗

答： 你好，同学，可以按实际付款金额做账，不用记财务费用。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师您好，请问一下，去年的转账手续费发票今年才开出来，去年做帐时，每笔手续费都做到了财务费用里，那今年发票才到我手里，我应该怎么做账，手续费发票是专票，是借方红字财务费用，借方蓝字财务费用蓝字+进项么

答： 是的，你可以用借方财务费用蓝字+进项的方式来做账，但是要注意的是，你还需要做一个坏账准备，以防后期发生不可预料的情况，你可以将发票中折合额度以及去年做帐时的手续费做一个相应的坏账准备，以进行税务申报。