老师，请问3月中途建账，用科目余额表数录入期初余额，资产负债表的年初数是2月底的数，季报报资产负债表是年初数怎么办？是报2月底那个还是去年12月的？

英子 追问

2021-05-13 15:04

那录入了2月的余额，资产负债表年初数就是2月了怎么办

meizi老师 解答

2021-05-13 15:05

 你好 那你就重新建账来录入    

英子 追问

2021-05-13 15:08

已经建完了，这种情况一般怎么弄

meizi老师 解答

2021-05-13 15:12

 你好   去删除 重新来建账。 重新启用账套；     

英子 追问

2021-05-13 15:17

那如果是10月建账，也要从1月录入吗？

meizi老师 解答

2021-05-13 15:19

 你好   是的。      年中建账的话 比如收入支出类科目都要输入累计发生额，其余科目输入上月余额数也就是建账这个月的期初数

英子 追问

2021-05-13 15:37

收入支付类把借贷方发生额录入，其他科目录入余额对吧

meizi老师 解答

2021-05-13 15:43

 你好     是的。 就是这个意思