老师您好！请问对于应收款和应付款，因为质量问题或其他原因，要扣供应商货款，要怎么做账，我每次在账上都是冲减原材料成本的，但是我们有erp系统的，每次因为扣款原因导致我账上的金额和系统里的不一致，该怎么处理呢？

老师您好！请问对于应收款和应付款，因为质量问题或其他原因，要扣供应商货款，要怎么做账，我每次在账上都是冲减原材料成本的，但是我们有erp系统的，每次因为扣款原因导致我账上的金额和系统里的不一致，该怎么处理呢？

答： 你好     1 购买方的话冲应付账款  2. 销售方冲收入   处理 冲应收账款 处理就行了。       3. 你们不开票吗  

是这样，购买了一批原材料已经停产，暂时在其他供应商手上买不到。向个人购买了，对方因非正规渠道进货，不能开票给，那这笔货款这边应该怎么付给他呢

答： 只能是私账打款处理，无法入账了，由于没有发票。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好老师：2021年12月份的时候购入原材料一批 （价格确定），没有收到发票，就暂估入库了（借：原材料 贷：应付账款～暂估）。2022年1月份收到发票（借：应付账款～暂估 贷：应付账款～供应商）。请问这样可以吗

答：  你好；    这个发票是专票还是普票的