汇算清缴时 应付职工薪酬-工资 和福利费的贷方金额都和实际计入管理费用和销售费用工资和福利费不相等 请问这个要紧吧 职工薪酬实际已哪个为准

婷婷3166 追问

2021-05-12 21:00

计提的贷方 和实际发生的不等

佟老师 解答

2021-05-12 21:03

你好，是实际支付没有计提那么多是吗？

婷婷3166 追问

2021-05-12 21:08

是的老师

婷婷3166 追问

2021-05-12 21:36

老师在吗

佟老师 解答

2021-05-12 21:37

那你账载金额填写贷方计提金额，实际支付金额和税收金额写应付职工薪酬借方

婷婷3166 追问

2021-05-12 22:03

是计提的 和计入费用不相等 就是说由一部分没有计提  直接做费用了导致

佟老师 解答

2021-05-12 22:20

那你能正确统计计提金额吗

婷婷3166 追问

2021-05-12 22:56

应该可以的 你的意思统计出来后调整报表是吧

佟老师 解答

2021-05-12 23:31

统计出来后就填写汇算表就可以了，账载金额