老师这个我怎么办，我查他们以前做的账，9-10月交的社保，跟社保明细合计金额能对上，后面的税款支出，就没有跟明细能对上的，现在账上银行存款余额跟银行流水余额是能对上的，但我查看时，发现没有做缴纳社保的工作

葡萄 追问

2021-05-11 12:20

他们说是这个银行缴纳的，不过这个流水金额又不一致，我晕死

葡萄 追问

2021-05-11 12:25

税金也没交这么多
交的是啥呀？

朴老师 解答

2021-05-11 12:31

这个就是税费和社保费

葡萄 追问

2021-05-11 12:37

老师我现在的问题是没办法区分，我看分录确实还没做缴纳社保的分录，但我的银行流水金额跟账上银行存款余额是能对上的，也不知道以前会计怎么做的

朴老师 解答

2021-05-11 12:44

这个得看帐上的金额，看你们社保系统的申报金额

葡萄 追问

2021-05-11 13:01

账上我就是看没有做缴纳分录
我才来查的，我银行流水余额已经能对上，现在问题是社保没有做缴纳分录

朴老师 解答

2021-05-11 13:08

那你直接做缴纳的分录就行了