就是我们公司，前几年做生意，都没有留下账的基础数据。但是老板现在想既然以前的账算不清了，想重新按现在开始的业务数据开始算账，情况是这样，租赁了一个仓库做配送总仓，总仓开支也是门店的营业额拿来建成的，10个门店和一个总仓是连体的，门店的营业额是供总仓库进货的，进了货又配送到门店，总仓同时也有网商收入，怎么算利润？按收付实现制算，其实根本不需要算门店拿货金额吧，最开始建仓的时候就是用的门店的营收筹备下来的，是不是相当于原净利润现金转投了库存商品的意思，，也可以把这个仓库的货看做是备用金的意思对吗？建仓的时候没有盘点过库存商品和一些低值易耗品，该怎么做呢

朴老师

职称：会计师

2021-05-12 08:33

同学你好
那你们有一直报税吗？有的话需要接着之前的数据做账
不能随便做

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精选问题

老师，我现在这个利润是81570.84元，这个利润里含我问

可以的，可以这么做的答
老师，3联出库单，做账要哪联问

同学，你好做账要用第二联（财务联）答
老师，麻烦请教下，销售猪肉的档口，主要是销售给居民，问

进货做账：凭猪场收据 %2B 检验单入账，一般纳税人按进货金额 ×9% 计算抵扣进项税，成本正常列支，企业所得税汇算无需纳税调增（农产品政策，合规凭证）；销售做账：无票收入正常申报，生猪肉流通环节免增值税，确认收入后结转对应库存商品成本即可；分录极简版：进货：借：库存商品借：应交税费 - 进项税 (9%) 贷：银行存款 / 现金无票收入：借：现金 / ** 贷：主营业务收入 - 无票收入结转成本：借：主营业务成本贷：库存商品答
老师，您好，老板2025年成立了2个公司，3月成立公司A，执问

公司 A 实收资本按88 万元入账，2026 年 1 月申报 2025 年印花税，按88 万元 ×0.025%=220 元缴纳，与转给 B 公司的 85 万元无关答
我们免征残保金，但本月无法申报，怎么办呢？问

这个月申报期早就截止了得下个月申报答

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