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郭老师

职称： 初级会计师

2021-05-09 11:35

你好
做收入需要价税分开
你是一般纳税人销项减去进项
按这个缴纳增值税
不需要交的可以不结转增值税

苹果酒窝 追问

2021-05-09 11:37

你好，老师，我们是一般纳税人，本月进项大于销项，那我做收入分录的时候，不用做应交税费的分录是吗

郭老师 解答

2021-05-09 11:39

需要做
也得价税分开

苹果酒窝 追问

2021-05-09 11:40

那我怎么做呢，

郭老师 解答

2021-05-09 11:42

借银行
贷主营业务收入
应交税费应交增值税销项
借库存商品
应交税费应交增值税进项
贷银行存款

苹果酒窝 追问

2021-05-09 11:45

就是不管交不交税分录要做出来是吗

苹果酒窝 追问

2021-05-09 11:45

还有老师，你说的结转是在哪里结

郭老师 解答

2021-05-09 11:46

你好
是的
是这么做的，

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你好 做收入需要价税分开 你是一般纳税人销项减去进项 按这个缴纳增值税 不需要交的可以不结转增值税
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2020-12-21 14:12:59
1.购进材料，发票116万，专票，税16 借：原材料100 应交税费～增值税～进项税额16 贷：应付账款116 2.比如购进材料，后管理不善毁损，进项税额转出 借：管理费用 贷：应交税费～增值税～进项税额转出 3.当期进项过多，有部分进项没抵扣 借：应交税费～增值税～待抵扣进项税额 贷：应交税费～增值税～进项税额
2019-02-20 23:32:05
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