老师，你好。我想问下年底的物业费属于2020年的费用，但是我没有记在2020年，然后等2021年2月份确认了这笔费用。现在审计后需要将此笔记录单2020年。我应该怎么做科目调整到2020年的费用中？

小雅 追问

2021-05-08 10:37

有些费用我在2021年确认了，有些没有确认，做法都一样吗？

冉老师 解答

2021-05-08 10:38

是的，都一样的，这个

小雅 追问

2021-05-08 10:39

就是把所有损益类科目改成以前年度损益调整，然后再转利润分配未分配利润

冉老师 解答

2021-05-08 10:40

就是把所有损益类科目改成以前年度损益调整，然后再转利润分配未分配利润


是的，是的

小雅 追问

2021-05-08 10:42

最后未分配利润要计入本年利润吗？

冉老师 解答

2021-05-08 10:54

最后体现在未分配利润