送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-05-08 09:08

你好,1 需要你问下你税局那边 看这个是不是服务,我看之前学员反馈问专管员这个是开商品明细后面开天猫积分,2 ,这个要是可以开服务,那是需要去增加税种核定,服务类税种核定,填写附表1 第5栏下面,一般计税6%

会计小白 追问

2021-05-08 09:21

附表一填了,但是主表税额还是没反应 跟图片一样

maize老师 解答

2021-05-08 09:27

你附表1 截图看下,附表1截图

会计小白 追问

2021-05-08 10:03

老师,麻烦您看下

maize老师 解答

2021-05-08 10:14

你好您这个销项税额可以自己改下吗,不能话,你这个附表1 保存,退出重新进去主表变更吗,还是没有,那你电话问下你税局看啥情况,原则可以填写6% 销项税额是合计金额才对,

会计小白 追问

2021-05-08 10:16

试过了还是不行

maize老师 解答

2021-05-08 10:24

那你电话问下你税局看啥情况,原则可以填写6% 销项税额是合计金额才对,

会计小白 追问

2021-05-08 13:31

去税务局问了,没有核定税种增加了临时税种

maize老师 解答

2021-05-08 13:34

那去增加税种核定,你这个对应这个你最好是问下你税局确定下,看是不是开服务,我看之前学员反馈问税局说开货物名字,这个积分也是按13%交税

会计小白 追问

2021-05-08 13:51

我问大厅窗口 他说不知道....

maize老师 解答

2021-05-08 13:58

你这个问下12366 看看,我是看之前学员反馈问专管员专管员说按货物开呢交税呢,不能开服务,

会计小白 追问

2021-05-08 14:12

我已经开了....

maize老师 解答

2021-05-08 14:22

你先问下,免得少交税,少交税,后续再去更正,有滞纳金和罚款了,

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是的。服务业的进项本身是很少,所以他才定6%啊。 房租,水电,办公费,固定资产等
2018-11-08 16:55:46
你好,1 需要你问下你税局那边 看这个是不是服务,我看之前学员反馈问专管员这个是开商品明细后面开天猫积分,2 ,这个要是可以开服务,那是需要去增加税种核定,服务类税种核定,填写附表1 第5栏下面,一般计税6%
2021-05-08 09:08:26
没有进项税额没有办法,这个,
2020-03-06 16:58:31
你好,对方有这个经营范围,有这个资质。
2023-11-15 09:39:04
您好 一般纳税人开的普通发票10%的建筑服务,销项可以用进项抵扣
2019-01-16 16:08:59
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