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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-05-07 17:57

您好
请问是一般纳税人收到专票吗

麦M 追问

2021-05-07 18:26

是小规模

bamboo老师 解答

2021-05-07 18:35

那价税合计计入成本费用就好了

麦M 追问

2021-05-07 18:44

一般纳税人呢

bamboo老师 解答

2021-05-07 18:45

一般纳税人收到专票 税额计入应交税费-应交增值税-进项税额科目

麦M 追问

2021-05-07 18:56

借方是吗

bamboo老师 解答

2021-05-07 19:10

是的 借方用应交税费-应交增值税-进项税额科目

麦M 追问

2021-05-07 19:16

小规模公司收到专票也是价税做成本吗

bamboo老师 解答

2021-05-07 19:18

小规模公司收到专票也是价税做成本

麦M 追问

2021-05-07 19:22

我上个月做错了，把税费做贷方应交税费了，怎么处理阿。

bamboo老师 解答

2021-05-07 19:26

可以把当时的分录写下吗

麦M 追问

2021-05-07 19:31

借银行存款，贷应交税费应交增值税进项税额和主营业务收入

bamboo老师 解答

2021-05-07 19:34

您是收到发票还是开具发票？

麦M 追问

2021-05-07 23:26

开具发票这样做对吗？

bamboo老师 解答

2021-05-07 23:29

借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税

麦M 追问

2021-05-07 23:31

老师！收到发票呢

bamboo老师 解答

2021-05-07 23:41

借：管理费用等
贷：银行存款等

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你好！按发票来做账的了。
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