老师您好，请教一个问题，我们公司从供应商进货时按照他给的数量结算的，都是当时用银行存款付的，偶尔有亏分量的，我们攒了几车亏分量的货款，这次给供应商结算时扣下了，请问扣下的这部分钱怎么做账？谢谢

老师您好，请教一个问题，我们公司从供应商进货时按照他给的数量结算的，都是当时用银行存款付的，偶尔有亏分量的，我们攒了几车亏分量的货款，这次给供应商结算时扣下了，请问扣下的这部分钱怎么做账？谢谢

答： 你好同学如果是可以计算出来具体的量就用单价计量，然后这个金额直接做为公司下次购买货品时少给的金额，就减少了下次进货的成本

老师，我想咨询一个问题就是本来我们供应商有一笔1万元货款没付，他现在有退单2万，现在清场不做了，现在倒差我们1万，需要给我们账上打款，我这边后期收到1万，我到时借方做银行存款，到时贷方怎么做账

答： 同学，之前欠款1万，是否贷应付账款1万？退单是是否是借应付账款2万？如果时则收到差额1万时，贷方用应付账款科目

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

收到供应商的退货款怎么做账借：银行存款 贷：应付账款

答： 如果里退货的时候，挂的科目是应收账款，那这样写就是对的。