老师，请问有一笔供应商的货款做了本单位的应付账款，付完款才知道是代其它公司付的。要如何做账？已经做了借：应付账款，货：银行存款 了。

老师，请问有一笔供应商的货款做了本单位的应付账款，付完款才知道是代其它公司付的。要如何做账？已经做了借：应付账款，货：银行存款 了。

答： 你好 把错的红冲了就可以

老师，我们公司应该付给供应商3月份货款2688，但是该供应商又从我们公司拿了355.2的货，我们付钱时就把货款扣了355.2的这个货钱，请问这样我该如何做账呢？现在我账上的应付账款是2688，实际支付的钱是银行存款支付了2332.8，货款没赚钱，直接给他的货355.2

答： 应收应付单独核算，355.2按销售货物处理

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

以往付供应商钱是，借，应付账款，贷银行存款。这次供应商给打款会计分录，借，应收账款，贷，银行存款是不对吧。应该借，银行存款，贷，应付账款对吗？

答： 应该借，银行存款，贷，应付账款