老师您好，我单位属于总公司，分公司为总公司代付自己门店的房租物业给第三方公司，第三方公司开票给总公司，我是总公司财务，我拿的银行回单是分公司付款给第三方的回单，这样我怎么做账。有税务风险吗？

兰兮老师 解答

2021-05-04 12:26

没有什么税务风险，留好证据，解释清楚就可以了，但还是尽量避免比较好

登山者 追问

2021-05-04 12:37

这笔  其他应付款-分公司可以跟总公司应收分公司的管理费对冲吗？公司管理层不愿意走银行账，就口头协商对冲，麻烦老师指导一下

兰兮老师 解答

2021-05-04 13:41

同学您好，可以对冲，哪那你直接就挂在其他应收款-分公司上就可以了，不需要再做其他分录

登山者 追问

2021-05-04 17:24

好的，谢谢