送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-04-27 17:28

你好
这个金额必须调增,如果不调增
你这个提示一直会有申报不了。

追问

2021-04-27 17:38

那调增了  账务需要处理吗?

郭老师 解答

2021-04-27 17:41

如果之前没有做的话,需要。

追问

2021-04-28 09:20

调增了需要缴纳企业所得税吗?我们当时账务上也没处理

郭老师 解答

2021-04-28 09:28

调增之后是盈利的需要交

追问

2021-04-28 09:31

营业外支出表格需要填写吗?

郭老师 解答

2021-04-28 09:35

你好
这个是啥业务的

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相关问题讨论
是的税收滞纳金不可以税前扣除
2019-04-15 20:10:09
你好 这个金额必须调增,如果不调增 你这个提示一直会有申报不了。
2021-04-27 17:28:35
你好!计入营业外支出。由于本身增值税是价外税,汇算清缴调整的是企业所得税。所以你只要对自己的账务处理进行调整就行,汇算清缴不需要处理。
2019-05-18 11:40:39
你好,是计入罚款,滞纳金栏次
2018-04-26 16:07:48
对的 不允许抵扣的,需要调增
2021-05-20 14:48:18
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