老师，我们是国家储备企业，销售储备粮食是免增值税的，但是现在销售给一家一般纳税人企业，人家对方需要进项票，我们开的票对方企业怎么能抵扣？

我就是我做自己 追问

2021-04-27 11:25

我们是国家储备出库，属于免税的企业，要是对方怎么确认进项税？

小林老师 解答

2021-04-27 11:28

您好，对方是不能抵扣进项税，除非您开专用发票

我就是我做自己 追问

2021-04-27 11:32

老师，我们开专票也是免税的，对方应该填哪个报表，怎么计算确认进项税？

小林老师 解答

2021-04-27 11:35

您好，您增值税发票金额就是对方可以抵扣进项税金额

我就是我做自己 追问

2021-04-27 11:41

老师，我们开专票100000元，免税，对方进项税额怎么计算，填什么报表？

小林老师 解答

2021-04-27 11:45

您好，您开票会显示增值税金额，若开具增值税专用发票，对方根据增值税金额抵扣进项税。