老师,您好,小规模纳税人1月(1季度)销售的只在1月开了 问
借银行存款贷主营业务收入266666.67,应交税费应交增值税13333.33, 借应交税费应交增值税 贷营业外收入13333.33。 答
老师,问一下,我们公司是一般纳税人,采购货物时是一 问
你这个就类似于暂估入库,后续开的发票就不放货物运输单据 答
老师,你好,我请公司帮忙多缴纳几千的公积金,我想控 问
这个就是确定好缴费工资就行,然后就是缴费工资分别乘以单位和个人的比例。 答
还是刚才那个资产负债表的问题,那如果二月份的话 问
你好,这个是上年12月的数据。 答
老师有电子税务局开票流程吗 问
您好, 是开全电发票吗 答
\'支付合同违约金\',计税基础等于帐面价值吗?
答: 你好,是的,是这样的
计税基础等于账面价值的有.支付的购货合同违约金 计税基础=账面-未来可扣(违约金未来不能扣吗)
答: 您好,合同违约金可以当期税前扣除,会计和税法的处理一致,所以这里不存在差异。账面价值=计税基础。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:这两道题目的选项A,感觉好迷惑。支付购货合同违约金,计税基础=原值-未来可以抵扣金额=100-100=0因合同违约确认的预计负债,计税基础=原值-未来可以抵扣金额=100-100=0感觉第13题,选项A,不应该选择.....望老师解惑。
答: 您好!因为根据税务要求规定:支付合同的违约金直接在支付时就可以税前扣除,所以未来抵扣金额0 所以是相等