我们是酒店行业，餐饮租赁出去了，但是还是用我们的名。租金每月60000。老板和集团（我们酒店是单独核算的）的消费 都用租赁费抵消。现在想知道（内帐）抵消完怎么做帐，抵消不完怎么做帐，超出了租赁怎么做。

゛只因年轻ヽ 追问

2016-11-15 10:56

反应不过来，为什么是应付和应收都体现的是减少。好像走进死胡同了。哦对了集团的消费我们之后回合集团收取。

゛只因年轻ヽ 追问

2016-11-15 11:00

没有反应过来！

邹老师 解答

2016-11-15 09:25

抵消 完   借；应付账款   贷；应收账款
抵消不完  借；银行存款等科目  应付账款    贷；应收账款
超出 借；应付账款  贷；应收账款   银行存款

邹老师 解答

2016-11-15 10:45

你好，你不明白的是哪个？
都有经济业务，也有对应的分录

邹老师 解答

2016-11-15 10:56

想过来了？

邹老师 解答

2016-11-15 11:01

你好，只能是根据你公司的经济业务，结合上面 的分录，自己再好好琢磨琢磨