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老师2020年计提得员工工资，有一部分没在2020.12.31之前发完汇算清缴需要纳税调增吗？还是在汇算清缴之前发完就不调增
Dynamic
于2021-04-20 09:49 发布 763次浏览
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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2021-04-20 09:49
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要咨询您个问题：25年11月A公司给财政按照合并报表 问
母公司 借：利润分配——应付国有资本收益 252,800 贷：银行存款 252,800 借：利润分配——未分配利润 252,800 贷：利润分配——应付国有资本收益 252,800 答
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1. 一般纳税人（需冲减进项税额） 借：库存商品 （退货商品的成本金额）贷：主营业务成本 （退货商品的成本金额） 同时，冲减原确认的收入和应收款（因发票红冲、客户未付款）：借：主营业务收入 （红冲发票的不含税金额）应交税费 — 应交增值税（销项税额） （红冲发票的税额）贷：应收账款 —XX 客户 （红冲发票的价税合计金额） 2. 小规模纳税人（无进项税额单独核算） 借：库存商品 （退货商品的成本金额）贷：主营业务成本 （退货商品的成本金额） 同时，冲减原确认的收入和应收款：借：主营业务收入 （红冲发票的不含税金额）应交税费 — 应交增值税 （红冲发票的税额）贷：应收账款 —XX 客户 （红冲发票的价税合计金额） 答
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