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郭老师

职称： 初级会计师

2021-04-19 14:31

你好，一直没有发票的话，纳税调整明细表扣除项目其他调整。

机智的帽子 追问

2021-04-19 14:33

那挂着的成本，2021年应付账款的余额怎么处理？

机智的帽子 追问

2021-04-19 14:34

新的一年，发生的成本，可以直接冲这个应付账款吗？

郭老师 解答

2021-04-19 14:35

这个不是实际业务的吗？你们不支付了吗？

机智的帽子 追问

2021-04-19 14:38

不是实际的，就只是暂估的

郭老师 解答

2021-04-19 14:41

实际有没有购入？如果没有的话，需要红冲之前完整的分录怎么做的？

机智的帽子 追问

2021-04-19 14:51

刚刚，说错了，老师，是实际业务，但是尚未支付尚未取得发票

郭老师 解答

2021-04-19 14:53

那你们以后支付了借应付账款贷银行存款就可以。

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相关问题讨论
您的意思是实际收到的发票比暂估的金额要小是吗？如果是这样的话，那需要调减成本的。
2018-04-12 10:33:14
你好，一直没有发票的话，纳税调整明细表扣除项目其他调整。
2021-04-19 14:31:52
同学，你好，如果在汇算清缴前能取得发票，可以扣除
2020-03-24 15:16:14
你好 不会 。汇算之前你收到发票就可以税前扣除的。 先本年暂估成本
2019-12-14 15:11:56
你好，调减计税基础就可以。在调整报表里
2019-05-13 21:42:58
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