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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-04-19 14:11

你认证吗，认证是的填写这个下面

婷 追问

2021-04-19 14:22

老师 我已经认证了  出口业务得认证还是不需要认证啊  认证了做进项税额转出能行吗

maize老师 解答

2021-04-19 14:29

认证进项税额转出就可以

婷 追问

2021-04-19 14:33

老师  销项怎么填啊   只有报关单  没有发票

maize老师 解答

2021-04-19 14:46

填写未开发票下面，免税一栏就可以

婷 追问

2021-04-19 15:08

奥奥 明白了  谢谢老师

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相关问题讨论
你好 ；是的；符合免税的,进项税不得抵扣,已经抵扣的需要做进项税额转出.
2022-03-15 17:58:08
你好； 这个 如果是免税的； 不能抵扣； 要转出的   
2022-03-15 17:06:01
您好，应该是这28600原来是认证为进项抵扣了，这进项税额是用于出口退税的，是都不可以抵扣的，所以全部的都需要进项税额转出的，然后这里面其中的19800是可以退税的，8800是需要进成本的
2019-10-05 09:09:37
你好，生产企业还是商贸的。
2023-09-06 13:00:52
你好； 如果你 免税的话 对应的进项税是不能抵扣的； 所以你假如抵扣了就得转出的  
2022-02-09 17:21:10
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