老师，这是申报小微第一季度的增值税报表，提醒比对失败是怎么回事?

Yayayoga 追问

2021-04-18 10:54

我统计过税控盘了，没有啊

Yayayoga 追问

2021-04-18 10:54

而且没有税务局代开发票

郭老师 解答

2021-04-18 10:56

看下有没有没上传的发票

郭老师 解答

2021-04-18 10:56

别看这里
看下你的销售额合计

Yayayoga 追问

2021-04-18 11:01

都上传了

郭老师 解答

2021-04-18 11:02

那你周一打电话问下税务局，让那边给你查一下。

郭老师 解答

2021-04-18 11:02

看一下你们哪个发票不一致。

Yayayoga 追问

2021-04-18 11:05

相差58495.24是含税销售额?

郭老师 解答

2021-04-18 11:06

他填写的是不含税销售额。

Yayayoga 追问

2021-04-18 11:12

你的意思提示是不含税销售额差额58495.24?

郭老师 解答

2021-04-18 11:13

我没算具体的数据，但是那里填写的是不含税销售额，如果你填写的是不含税销售额提示的是含税的，你就不需要管。

Yayayoga 追问

2021-04-18 11:31

应该不会写错的

Yayayoga 追问

2021-04-18 11:31

那是只能问etax报税系统税务局后
台?或者专管员?

郭老师 解答

2021-04-18 11:43

你好
是的
是这么做的

Yayayoga 追问

2021-04-18 12:28

我算了一下差额，是二月份作废发票的开票金额，因为是前任财务处理的。但是从航天开税盘查过，作废日期是2月3日，但是已经显示已发送状态，我不知道是否当时月底前及时上传。这种情况怎样处理。

郭老师 解答

2021-04-18 12:40

看下发票状态是作废的吗

Yayayoga 追问

2021-04-18 12:44

是的，发给你看查询发票清单

郭老师 解答

2021-04-18 12:45

那你就忽略那个提示就可以

Yayayoga 追问

2021-04-18 12:45

哦，可以吗？

Yayayoga 追问

2021-04-18 12:46

然后财务负责人，在网上办事大厅修改，是不是必须原来财务负责人先登录授权，我试过了，用法人代表增加财务负责人，不行呢

Yayayoga 追问

2021-04-18 13:04

老师，申报已经忽略了，直接缴纳睡觉，申报成功了，但是税控盘清卡不能操作

Yayayoga 追问

2021-04-18 13:04

还是要问航天信息对吧

郭老师 解答

2021-04-18 13:11

去税务局那边清卡
老财务负责人增加新的就可以