送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-11-12 22:26

老师,我是分公司,成立初期,公司的收入打到总公司的账户上了,现在总公司买了一批仪器,款直接从分公司的收入款中扣除的,仪器发票也是开给总公司的,请问我怎么做分录?

天垚 追问

2016-11-12 22:30

有11万多的仪器,与总公司的往来账怎么做分录?

王雁鸣老师 解答

2016-11-12 21:55

您好,按合同价格暂估借记入固定资产,贷记入应付账款。

王雁鸣老师 解答

2016-11-12 22:28

您好,这种情况,分公司可以不记录固定资产,备查处理。扣的款记到与总公司的往来账上即可。

王雁鸣老师 解答

2016-11-12 22:32

您好,付给总部款的时候
借:其他应收款-总公司
贷:现金或者银行存款。
收到仪器设备时,不用分录。搞个备查账就行了。

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