老师您好，做了一笔以前年度损益调整，年底结账提示本年利润有余额请问怎么处理

简单 追问

2021-04-15 16:28

没有，用的金碟软件直接月末结转，今天年结账才发现

bamboo老师 解答

2021-04-15 16:30

那您把以前年度损益调整科目结转到利润分配-未分配利润科目

简单 追问

2021-04-15 16:34

请问现在怎么处理

bamboo老师 解答

2021-04-15 16:35

写结转的分录啊
把以前年度损益调整科目结转到利润分配-未分配利润科目

简单 追问

2021-04-15 16:40

页面没刷新以为没回复，好的，谢谢您

bamboo老师 解答

2021-04-15 16:42

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

简单 追问

2021-04-15 17:05

老师您好，我查了下软件月末是有自动结转的，现在就是报表未分配利润年实数和年末数，净利润的勾稽关系相差数正好是以前年度损益调整数

简单 追问

2021-04-15 17:07

我再做分录自动结账这几个数字还是如同

bamboo老师 解答

2021-04-15 17:22

勾稽关系不平衡 账是平衡的 对吧