请问，以前年度损益调整贷方余额结转损益结转负数了，意思是减少本年利润吗？

继续 追问

2020-07-06 12:04

减少未分配利润不影响所得税吧？利润总额是影响所得税的是吧？

辜老师 解答

2020-07-06 12:28

你还要调整一笔以前年度损益调整对应的所得税费用的

继续 追问

2020-07-06 12:32

怎么调整啊？

辜老师 解答

2020-07-06 12:35

借：应交税费—应交所得税  贷：以前年度损益调整

继续 追问

2020-07-06 12:43

贷方不是结平了怎么又贷一个？

辜老师 解答

2020-07-06 12:47

你这个分录没有考虑所得税啊，确认所得税后，然后在重新结转过去啊

继续 追问

2020-07-06 12:56

您看我这么做对吗？

辜老师 解答

2020-07-06 13:03

你是卖土地吗，以前年度卖的吗

继续 追问

2020-07-06 13:07

今年6月份卖的，

继续 追问

2020-07-06 13:10

因为账上没有之前的摊销数，就我转销的31万，之前手工账是有摊销的搬电子账的时候没搬过来不知道怎么办了？

辜老师 解答

2020-07-06 13:15

那你软件里面的期初余额和手工的期末余额都相差了什么科目，你这个可以修改期初余额的