就是委托代销的公司 A和B，a是代运营公司，和仓库签的合同，仓库费用是b付给a，a付给仓库，然后开票也是仓库先开给a，a再开给b，可以这种操作吗？

谢美梅 追问

2021-04-15 08:07

那仓库费用是先开给了我们公司，这个发票要怎么做账呢？开的专票，我们再开票给b，就是过了一下账

朴老师 解答

2021-04-15 08:17

计入你们的其他业务成本就行了
你收到的做其他业务收入

谢美梅 追问

2021-04-15 11:05

考试，能具体说一下分录吗？收到仓库发票怎么做分录？开出了发票怎么做？

朴老师 解答

2021-04-15 11:09

借银行
贷其他业务收入
贷销项
借其他业务成本
贷银行存款

谢美梅 追问

2021-04-15 11:40

借方其他业务成本还有个进账对吧，这种操作业务会被税务稽查吗？

朴老师 解答

2021-04-15 11:42

没事
这个是正常业务的

谢美梅 追问

2021-04-15 13:57

收到仓库发票付款后是借其他业务成本，应交税费进，贷银行存款，开发票出去是借银行，贷其他业务收入，应交税费销，对吧。

朴老师 解答

2021-04-15 14:10

对的
就是这样的哦

谢美梅 追问

2021-04-15 14:32

老师，那我这个税要怎么报呢？开出去的是仓储费发票，填应税货物还是劳务呢

朴老师 解答

2021-04-15 14:39

按照服务的来申报哦

谢美梅 追问

2021-04-15 14:58

但是我的电子税务局没有服务这一项，我们营业范围有仓储服务

朴老师 解答

2021-04-15 15:07

仓储服务就是服务的哦