老师， 我们是A公司，B是仓库公司，C是客户。 我们之前是我们A把货邮寄到B仓库公司，我们A和B签订合同，互相开票汇款。 B出库给C客户，他们俩互相开票汇款。 今天有套货，是从B公司出库给C的， 正常应该是C给B钱，但是客户C走的私账转我们A老板个人账户7000， 我怎么平账呢

朴老师 解答

2023-07-05 08:45

B给你们开仓库租赁的发票吗

朴老师 解答

2023-07-05 08:48

那就做B委托C付款给你们

朴老师 解答

2023-07-05 08:58

你们把差额付给B就可以了

朴老师 解答

2023-07-05 09:15

同学你好
对的
是这样的

朴老师 解答

2023-07-05 10:19

同学你好
对的
这个需要做凭证
代收的
付给ｂ就可以冲减了

朴老师 解答

2023-07-05 11:00

借应付账款
贷银行存款

朴老师 解答

2023-07-05 11:11

不用的
这个可以私户转的

朴老师 解答

2023-07-05 12:58

公户上的往来余额要清理掉

朴老师 解答

2023-07-05 13:17

不需要做了
2.只做自己的收入

朴老师 解答

2023-07-05 13:57

同学你好
打款到公户

为幸福努力 追问

2023-07-05 08:42

比如我们A直接出库给C客户是7000元一套，  我们A直接出库给B仓库公司是7000*0.92=6440元， 我们用B的仓库是需要给B8%的费用，  但是今天是从B出库的， C客户把七千 转我们A老板了

为幸福努力 追问

2023-07-05 08:46

老师， 我们正常是这样的啊  ，我们是A公司，B是仓库公司，C是客户。 我们之前是我们A把货邮寄到B仓库公司，我们A和B签订合同，互相开票汇款。   相当于我们卖给B公司货物 ，给他优惠8%， 平时我们是买卖货物交易

为幸福努力 追问

2023-07-05 08:50

从我们这里发出去的货是7000元， 但是这一套货是从B出库的 ， C的七千应该是给B公司才对，  B公司应该给我们7000*.92=6440

为幸福努力 追问

2023-07-05 09:02

把8%付给B，然后签订个B委托A收款就可以了？？  另外这一套客户C不要发票，A老板说不含税扣十个点， 7000/1.13*.10=619.47   7000-619.47=6380.53元，  那我们给C具体退多少， 怎么算呢，  用A收款金额*8%给B公司吗？

为幸福努力 追问

2023-07-05 10:14

6380*.8%=510  我们老板给B老板510元， 我们还需要做账 做凭证吗

为幸福努力 追问

2023-07-05 10:52

老师具体的现在怎么做账呢，  付给B 后冲减分录怎么做呢

为幸福努力 追问

2023-07-05 11:05

我们给B个人8%=510 ，付完之后， 我们做应付账款 510  银行存款吗，  C给我们老板私户的， 我们是不是得A老板私户转B老板私户？

为幸福努力 追问

2023-07-05 12:57

就是 我们老板私户转B老板私户510元，就结束了， 也不用做账，其他都不用做了是吗

为幸福努力 追问

2023-07-05 13:03

1、公户上面往来没有余额啊， 公户是B买的我们的产品, 付我们款， 我们给他开票， 都是完结的。 还需要做什么吗
  2、从B库里出去一套货，B公司怎么做账呢

为幸福努力 追问

2023-07-05 13:19

老师B公司的货，不属于我们的， B公司的货是买的我们的，已经付款开票的，就是B公司的货了。 这样是不是还不对， 我们老板私户 收了B 的收入， 咋整