老师，到一个新企业，想重新建立帐套，但发现有些A、B、C三种固定资产都已折旧完了，如果这三种固定资产不录入，试算平衡不相等，该怎么操作

沈琼娜 追问

2021-04-14 22:16

老师，我输入进去，使用年限120个月，累计已计提折旧我输入120个月，他提示“累计计提折旧期间数等于从入账日期起的预计使用期数，是否继续”，我按“是”还是“否”

maize老师 解答

2021-04-14 22:59

你好，这个选择是就可以，你这个对应你输入之后看期初累计折旧，有没有金额，没有你看你期初可以自己输入数据不，之前有学员反馈生成没有期初呢，那你需要对应自己输入进去下

沈琼娜 追问

2021-04-15 08:18

老师，厂房固定资产折旧原先会计是用手工做的，12年建的折旧做了8个月就没做了，我现在用金蝶模块做，输入之后每个月自动会结转折旧，相差几百万，该怎么操作，

maize老师 解答

2021-04-15 08:33

你看可以手动输入，借以前年度损益调整，贷累计折旧，借未分配利润 贷以前年度的损益调整，不，之前有学员说是可以，有学员反馈是不能，不能话，你需要找售后那边问下 看咋调，

沈琼娜 追问

2021-04-15 20:45

老师，我现在是新建帐套，该怎么调整呀，因为试算平衡不相等

maize老师 解答

2021-04-15 21:28

你对应之前期末输入到期初中就可以

沈琼娜 追问

2021-04-15 21:35

老师，金蝶这个固定资产模块里面好像没有输入期初的，就输了一个固定资产原值，累计折旧，已折旧月数