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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-11 11:06

11月份水电费已经付了房东，工资还没给员工发放，怎么冲减？

舒适的早晨 追问

2016-11-11 11:13

可是水电费已经付给房东了那要怎么做账

吴月柳 解答

2016-11-11 11:00

你好，借：管理费用 -工资  其他应付款-水电费  其他应收款-社保  贷：应付职工薪酬 -工资

吴月柳 解答

2016-11-11 11:07

要等发放工资才冲减的，不管什么时候发放工资。

吴月柳 解答

2016-11-11 11:29

借：其他应付款  贷：银行存款或现金，那你刚才说十月扣了员工水电费？那计提分录那里先不要冲减这些，直接做计提，等发放时再扣，借：管理费用  贷：应付职工薪酬

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相关问题讨论
你好，借：管理费用 -工资 其他应付款-水电费 其他应收款-社保 贷：应付职工薪酬 -工资
2016-11-11 11:00:19
你好，你们有车间吗？如果没有的话，直接借管理费用贷其他应付款。 计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2021-09-07 13:27:03
你好，没有跨年的，直接用负数减掉，
2020-01-03 11:12:53
你好 借管理费用-水电费 贷银行存款或者其他应付款
2019-11-18 14:56:17
同学 一般情况下水电费是当月计提下个月支付的。 借 管理费用-水电费      贷 应付账款---XXX公司 付款的时候 借 应付账款---XXX      贷 银行存款
2021-07-05 16:40:17
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