20年有收到社保退费，不是做的红冲，现在汇缴清算发现利润表中管理费用比管理费用明细多个社保费，怎么调账

胖喵🖤 追问

2021-04-14 14:04

去年三月收到的退费，时间挺久了，反结账后面的数据都会变动的吧

阎老师 解答

2021-04-14 14:07

可以调整在去年的12月

胖喵🖤 追问

2021-04-14 14:08

如果现在调整  该怎么调 做哪些分录

阎老师 解答

2021-04-14 14:10

之前是怎么做的退费分录，放在管理费用贷方了吗

胖喵🖤 追问

2021-04-14 14:12

如果改12月的  那申报的报表都得改了 

胖喵🖤 追问

2021-04-14 14:13

是的  给放贷方了

阎老师 解答

2021-04-14 14:13

你是说季报吗，一般是以汇算清缴为准的，季报可以和年报不一样

胖喵🖤 追问

2021-04-14 14:28

那如果在去年12月调整   该怎么做分录呀   做之前相反的分录  然后再写新分录吗

阎老师 解答

2021-04-14 14:29

管理费用一借一贷，都是负数