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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-11-10 08:48

我的19000怎么结转，跟当月计提的社保

是你啊 追问

2016-11-10 09:12

如何做结转分录呢

邹老师 解答

2016-11-10 08:47

社保支付 
借；其他应付款  贷；银行存款
就可以了

邹老师 解答

2016-11-10 08:49

19000结转到本年利润，社保支付了就  借；其他应付款 贷；银行存款

邹老师 解答

2016-11-10 09:13

借；本年利润   贷；管理费用

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相关问题讨论
社保支付 借；其他应付款 贷；银行存款 就可以了
2016-11-10 08:47:18
计提社保：借：管理 费用——工资   贷：应付职工薪酬——工资    应付职工薪酬——单位社保 缴纳时：借应付职工薪酬——单位社保   贷：其他应付款——个人社保  应交税费——代扣个人所得税   银行存款
2021-06-03 17:27:07
您好，请参考以下内容处理，谢谢。 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2017-03-12 14:22:09
你好 社保需要计提的 计提单位部分 借管理费用-单位部分贷应付职工薪酬-单位部分 税费是什么税费？
2020-01-13 15:13:07
您好 缴纳社保费 借:应付职工薪酬-单位社保费 借：其他应收款-个人社保费 贷：银行存款 计提单位部分 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-单位社保费 发放工资扣减个人部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保费 贷：银行存款
2020-02-06 19:36:09
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