小额贷款公司的社保上个月计提和结转了的。这个月缴纳本月和上月的社保分录应该是怎么样写

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-11-17 08:52

可标准答案是借：管理费用-社保（9月的金额）
                        贷：应付职工薪酬-社保（9月份的金额）
                    借：应付职工薪酬-社保（9-10月份金额）
                        贷：银行存款（9-10月份金额）。而且这样做了之后在10月份月底还要结转一次九月份交企业交社保公司的钱。这个没弄明白，是我没理解到，还是答案本身就有问题

邹老师解答

2016-11-17 08:38

借；应付职工薪酬——社保贷；银行存款

邹老师解答

2016-11-17 08:53

你好，答案是补计提了9月份的
而你提问是缴纳本月，和上月的，所以我就做了后面一笔分录

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