送心意

森林老师

职称中级会计师

2021-04-12 17:00

填写第一行,第二行,减免的2%税额填写16行的减征额,同时填写减免明细表的实际发生,实际抵扣金额也是2%税额。

" 悠^然.. 追问

2021-04-12 17:11

老师,保存报表,提示本期实际抵减税额不能大于本期应抵减税额,我这是哪里填错啦?

森林老师 解答

2021-04-12 17:12

上图我看一下吧。方便分析

" 悠^然.. 追问

2021-04-12 17:13

老师,是这个填错了吗

" 悠^然.. 追问

2021-04-12 17:15

我开的是专票,有百分之三和百分之一的

" 悠^然.. 追问

2021-04-12 17:15

老师,您帮忙看一下

森林老师 解答

2021-04-12 17:16

这怎么没有写数据,都写上。

" 悠^然.. 追问

2021-04-12 17:22

都填写4455.45,一样的对吗

森林老师 解答

2021-04-12 17:27

同学,你好,是的,一个金额

上传图片  
相关问题讨论
填写第一行,第二行,减免的2%税额填写16行的减征额,同时填写减免明细表的实际发生,实际抵扣金额也是2%税额。
2021-04-12 17:00:21
您好 请问红冲的金额跟蓝字专票金额一样么?
2020-07-06 22:37:59
填写到税务局代开的那栏
2019-01-10 21:31:44
小规模纳税人自开专票填写增值税申报表时,需要填写的有一定的内容:1、纳税人名称、纳税人识别号,在税务机关备案登记的纳税人名称和纳税人识别号;2、开具发票的期间,填写税款所属期间;3、开具发票的类型,填写发票类型;4、发票号码、金额等,填写发票号码、金额、税率、税额等;5、增值税申报表附列资料,根据实际情况填写。拓展知识:每月的最后一天,纳税人必须将上月的增值税申报表报送税务机关,以便税务机关进行核实和结算。
2023-02-27 13:43:08
第一栏和第二栏填写不含税的销售额开的是1%的吗?
2022-04-11 11:34:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...