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送心意

朴老师

职称： 会计师

2020-04-11 13:47

按照3%和5%的征收率，分别填写在道《增值税纳税申报表》（小规模纳税人适用）第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用回发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。

皮意 追问

2020-04-11 13:49

小规模纳税人自开的专票，不是代开的专票

皮意 追问

2020-04-11 13:50

而且开的是1%

朴老师 解答

2020-04-11 13:53

自开的那就填写在专票３个点那里，然后减免明细表填写２个点

皮意 追问

2020-04-11 13:53

小规模纳税人自开的增值税专票季度需要缴纳增值税和附加税的城建税吗

朴老师 解答

2020-04-11 13:57

小规模开专票不超过30万增值税不免，2个附加税免 城建减半

皮意 追问

2020-04-11 13:59

小规模纳税人自开的增值税专票季度需要缴纳增值税和附加税的城建税吗

朴老师 解答

2020-04-11 14:02

小规模开专票不超过30万增值税不免，2个附加税免 城建减半

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相关问题讨论
您好，你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
您可以在“增值税申报表”的“本期应交税费明细表”栏目下，填写“增值税负数”。
2023-03-14 12:37:28
小规模纳税人增值税减免税申报表需要根据当月的经营情况、减税金额及销售情况等填写。 具体步骤如下： 1、在“第一行”中填写本月销售额和减免税额； 2、在“第二行”中填写本月实际应纳税额； 3、在“第三行”中填写减免税后的应纳税额； 4、在“第四行”中填写本月实际缴纳税额； 5、在“第五行”中填写本月应退税额； 6、最后请自行核对以上信息是否正确，若发现有错，请及时修改。 案例： 李先生是一家小规模纳税人，在本月销售额为1000元，减免税额为100元的情况下，应纳税额为1000元-100元=900元。减免税后，他应缴纳税额为900元-100元=800元，本月应退税额为100元。因此，他将填写的增值税减免表格如下： 本月销售额：1000 元； 减免税额：100 元； 本月实际应纳税额：900 元； 减免税后应纳税额：800 元； 本月实际缴纳税额：800 元； 本月应退税额：100 元。
2023-02-20 20:32:25
不可以的，发票是3%只能，按3%缴纳增值税
2022-02-23 13:26:41
需要的 在免税项目最后一行填写
2020-10-12 10:56:02
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