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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-04-12 08:42

你好，2021年第一季度季度收入超过30万的情况下，无票收入填写在第一行收入栏次 

嘻嘻 追问

2021-04-12 08:48

老师，如果季度不超过30万，填在哪里？第一栏是专票和普票的汇总填的地方

邹老师 解答

2021-04-12 08:49

你好，如果季度不超过30万，登记的类型是个体户，还是有限公司？ 

嘻嘻 追问

2021-04-12 08:54

有限公司，

邹老师 解答

2021-04-12 08:54

你好，有限公司，季度不超过30万，无票收入在小微企业免税销售额栏次填写  

嘻嘻 追问

2021-04-12 08:55

老师是不是季度超30填在我标颜色的地方？

邹老师 解答

2021-04-12 08:56

你好，季度超30万，在第一行填写就是了 

嘻嘻 追问

2021-04-12 08:56

麻烦老师看看

邹老师 解答

2021-04-12 08:57

你好，季度超30万，在第一行填写就是了 

（是针对这个回复有什么疑问吗）

嘻嘻 追问

2021-04-12 09:15

老师我红冲普票，为负数，填到9行为黄色，怎么办

嘻嘻 追问

2021-04-12 09:16

麻烦老师看看

邹老师 解答

2021-04-12 09:22

你好，整体为负数收入，这样是无法申报的 

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相关问题讨论
你好，2021年第一季度季度收入超过30万的情况下，无票收入填写在第一行收入栏次 
2021-04-12 08:42:53
你好，小规模纳税人的申报表,不开票的收入只填写到第一行(一)应征增值税不含税销售额和本期应纳税纳.
2021-04-09 21:07:22
有其他表格么？你这个应该是总表，有没有销项明细表？
2019-04-23 17:27:39
你好，合并开票收入填在开票的栏目。
2020-04-23 11:55:55
老师：小规模的无票收入填写到增值税申报表的‘附加税（费）’栏中，您可在栏内填写“简易计税凭证”中的“不动产承包报酬等收入”或“其他收入”，然后按照规定税率进行计算，并将计算结果填写到此栏中。需要注意的是，如果您的无票收入有向全国统一采购的“三包费”、“返工费”、“安装费”等收入，则可以按照《小规模纳税人进项税额转出办法》把计算出来的税额在当期进行转出抵减。 拓展知识：对于收入较大的企业，应当仔细做好收入准确核算，及时把收入计入增值税申报表的相应栏目中，如果尚未计入的，应该按照规定的税率计算，避免拖欠税款，按附表一记载及时申报。
2023-03-22 14:46:03
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